Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Rozpočet 2013/2014 a čerpání rozpočtu 2012/13

Jiří Bielavský, administrátor webu - 29.9.2013

Rozpočet 2013/2014 a čerpání rozpočtu 2012/13			
			
			    Rozpočet	Skutečnost  2013/14
                             tis. Kč           Kč   tis. Kč
		             2012/13      2012/13	
Celkový přehled			
Výsledek hospodaření KHŠS	   16	   -31892      -1
			
Z toho středisko VV		   71	    75471     -15
Z toho středisko STK		    1	    20292      11
Z toho středisko KM		  -46	  -102084 	7
Šachové sportovní centrum	    0	   -25571 	1
Rozpočtová reserva		  -10	        0      -5
			
P Ř Í J M Y			  581	   926069     659		
V Ý D A J E                       565	   957961     660
						
Rozpočet VV - příjmy celkem	  160	   154982      73
VV - Příjem z krajských poplatků   70	    68200      65
VV - Úroky	                    1,5	      407       0,5
VV (KR) - Školení, semináře KR, KM  3	     2450       3
Reklama, dotace atd.	            3	        0	2,5
Různé – sportovci SCS HK, prodej atp. 0	     1500	2
MŠMT činnost svazu	           82,5	    82425	0
			
Rozpočet VV - výdaje celkem	   89	    79511      88
Konference září	                    9	    11248      12
Schůze VV	                    7	     4292       6
Webmaster vč. daně	           12	    12000      12
Odměny členů VV vč. daně	   30	    30000      33
Propagace šachu, ročenka	    6	     3523	4
Školení, semináře KR, KM	    5	     3510	4
Vedení účetnictví	           11,5	    11500      11
Administrativní výdaje, poplatky, různé	4,5  2438	3
Revizní komise	                    1	     1000	1
KS ČSTV - servis 	            3	        0	2
					
Rozpočet STK - příjmy celkem	  114	   136700     120
STK - Startovné KP, KS, RP 2013/2014 vč. ratingu	
                                   70	    65000      73		
STK - Startovné dospělí KPJ	   33	    43000      35
STK – Dary, různé, cizinci, OPJ HK, OPJ Elo	
                                    7	    17200       6
STK - Pokuty, odvolání, námitky	    4	    11500	6
						
Rozpočet STK - výdaje celkem	  113	   116408     109
KPJ + ženy, junioři, juniorky, Fischer, senioři	
                                   50	    60660      50
KP rapid ceny	                    1,5	      272	1,5
KP blesk ceny	                    1,5      1000	1,5
ČP družstev ceny	            1,5	     1474	1,5
KP blesk družstev ceny	            1,5	        0	1,5
Vedení KP  vč. databáze partií 2000 2	     2000	2
Vedení KS á 1500	            3	     3000	3
Vedení RP po 900	            3,6	     3600	2,7
OPJ, rozhodčí, delegace rozh.	    3,4	     2000	3,3
Schůze STK	                    1	        0	1
FIDE ELO, LOK	                   38	    35502      35
Různé (reprezentace)	            6	     6900	6
			
Rozpočet KM - příjmy celkem	  127	   405837     235
KM - Startovné KP+KSŽD 2013/2014, KPDMlŽ	
                                    3	     3000	3
KM - Startovné KPJ mládeže	    5	     4450	5
KM - Startovné VC	           25	    17920      21
KM - grant KÚ  KP mládeže	   15	    15000      16
KM - grant KÚ  VC	           15	    12000      15
Olympiáda mládeže Čína	            0	   252080      78
Různé	                            5	     5700	5
Startovné školy (KP)	            6	     9627	7
KM – grant KÚ reprezentace	   18	    20000      20
Mistrovství Čech Hrdoňov 12-16	   35	    66060      65
			
Rozpočet KM - výdaje celkem	 173	   507921     228
KPJ mládeže normální, rapid	  15	    13435      14
KP družstev ml. žáků	           3	     3800	4
VC KHŠS vč.celk.um., vedení	  45	    38484      43
KP+KSŽD - přísp. vč. cen, vedení   9	     8287	9
KP a OP školních družstev	   8	    13138      12
Olympiáda mládeže Čína	           0	   300664      30
Různé výdaje	                  11	    16500	9
Schůze KM	                   2	      828	2
Dotace na repre v M Čech a M ČR	  30	    29725      25
Mistrovství Čech Hrdoňov 12-16	  50	    83060      80
			
Sportovní centrum - příjmy celkem 180	   228550     231
Grant KÚ	                  20	    15000      20
Tábor	                         100	   154750     155
			
MŠMT tréninková centra, různé	 50	    50000      45
Soustředění SCM, semináře	 10	     8800      11
					
Sportovní centrum - výdaje celkem 180	   254121     230
Různé	                         10	    10000	5
Krajská soustředění mládeže	 20	    19078      20
Tábor ubytování, stravování	 90	   159840     140
Tábor vydání	                 60	    65203      65
			
Rozpočtová reserva - výdaj	 10	        0       5