Položkový rozpočet krajského centra mládeže 2016

						v tisících	v Kč					
						Rozpočet	Skutečnost	
Celkový přehled					2015/16		2015/16	

	Sportovní centrum - příjmy celkem 	235		149318	
P.1	Grant KÚ na SCM				25		30000	
P.2	Tábor					155		74202	
P.3	MŠMT tréninková centra, různé		43		35666	
P.4	Soustředění SCM, semináře		12		9450	
								
	Sportovní centrum - výdaje celkem 	237		150569	
V.1	Různé					5		5000	
V.2	Krajská soustředění mládeže		18		16752	
V.3	Tábor ubytování, stravování		150		75591	
V.4	Tábor vydání				64		53226

P.1 Grant Královéhradeckého kraje 30000
P.2 Příjem od účastníků tábora v Deštném v O.h.
4x 2900 (listina talentů), 1x 2400 (listina talentů plus sleva), 1x 3200 (sourozenecká sleva), 9x 3700 (běžný poplatek), 3x 4200 (s příplatkem), 1x 2980 (pobyt dítěte bez tréninků), 11322 (pobyt pěti doprovodných osob na několik dnů), nutno odečíst vratku 3200 za jedno storno
P.3 Dotace na KTCM od šachového svazu
12745 doplatek za rok 2015, 15000 záloha na rok 2016, 7921 doplatek za rok 2016
P.4 Jednodenní soustředění v průběhu sezóny, celoroční poplatky plus jednodenní
14x 300 (hráči z listiny talentů), 9x 500 (základní poplatek účastníka), 5x 150 (poplatek za jednu účast pěti dětí v různých termínech)

V.1 Odměna vedoucího KCTM 4250, daň 750
V.2 Jednodenní soustředění, odměny tří trenérů včetně jejich cestovného, celkem 5 akcí
3x 3322 (Třebechovice), 3x 432 (daň z odměn), 1x 2752 (Hořice), 1x 432 (daň z odměn), 1x 2000 (pouze dva trenéři), 1x 306 (daň ze dvou odměn)
V.3 Pobyt účastníků šachového tábora
ubytování 24 osob 42900, stravování 24 osob 22035, trenéři 4 osoby celý pobyt 10656
V.4 Ostatní vydání na tábor
nákup 10 ks šachových figur a pláten 5100, nákup 9 ks šachových hodin 13050, první schůzka trenérů a vedoucích 3343, poháry 1691, druhá schůzka trenérů a cesta Deštné 3322, sladká bedna 1921, hračky + pomůcky + foto atd. 2458, odměny trenérů včetně cestovného 12752, odměny vedoucích včetně cestovného 8314, daně z odměn 1275