Čerpání rozpočtu 2012/2013 a (schválený) návrh rozpočtu 2013/2014
- 22.9.2013
Čerpání rozpočtu 2012/2013 a (schválený) návrh rozpočtu 2013/2014
21. 9.: Konference KHŠS bude v neděli schvalovat čerpání rozpočtu za minulou sezónu
2012/13 a nový rozpočet pro sezónu 2013/14. Stávající rozpočet je skoro celý
dle schváleného plánu, ale díky mimořádným nákladům na Olympiádu mládeže v
Číně vychází schodek cca 48 tisíc korun, který bude v dalším období
vyrovnán. Nový rozpočet je tak vlastně výrazně schodkový, což svaz pokryje z
dosavadních finančních rezerv.
Jan Slavík, hospodář KHŠS
Rozpočet_2012-13_a_návrh_2013-14
22.9. Konference schválila jak hospodaření 2022/13, tak návrh 2013/14.
Uložila vyčlenit z položky různé u komise mládeže do zvláštní položky
příjmy a výdaje týkající se dětské Olympiády v Číně (pozn. Bielavský)
Celkový přehled Rozpočet Skutečnost Rozpočet
2012/13 2012/13 2013/14
tis. Kč Kč tis. Kč
Výsledek hospodaření KHŠS 16 -31.892 -1
Z toho středisko VV 71 75.471 -15
Z toho středisko STK 1 20.292 11
Z toho středisko KM -46 -102.084 7
Šachové sportovní centrum 0 -25.571 1
Rozpočtová reserva -10 0 -5
P Ř Í J M Y 581 926.069 639
V Ý D A J E 565 957.961 640
Rozpočet VV - příjmy celkem 160 154.982 73
VV - Příjem z krajských poplatků 70 68.200 65
VV - Úroky 1,5 407 0,5
VV (KR) - Školení, semináře KR, KM 3 2.450 3
Reklama, dotace atd. 3 0 2,5
Různé: sportovci SCS HK, prodej aj.0 1.500 2
MŠMT činnost svazu 82,5 82.425 0
Rozpočet VV - výdaje celkem 89 79.511 88
Konference září 9 11.248 12
Schůze VV 7 4.292 6
Webmaster vč. daně 12 12.000 12
Odměny členů VV vč. daně 30 30.000 33
Propagace šachu, ročenka 6 3.523 4
Školení, semináře KR, KM 5 3.510 4
Vedení účetnictví 11,5 11.500 11
Admin. výdaje, poplatky, různé 4,5 2.438 3
Revizní komise 1 1.000 1
KS ČSTV - servis 3 0 2
Rozpočet STK - příjmy celkem 114 136.700 120
Startovné KP, KS, RP 2013/2014 vč. ratingu
70 65.000 73
Startovné dospělí KPJ 33 43.000 35
STK – Dary, různé, cizinci, OPJ HK, OPJ Elo
7 17.200 6
STK - Pokuty, odvolání, námitky 4 11.500 6
Rozpočet STK - výdaje celkem 113 116.408 109
KPJ + ženy, junioři, juniorky, Fischer, senioři
50 60.660 50
KP rapid ceny 1,5 272 1,5
KP blesk ceny 1,5 1.000 1,5
ČP družstev ceny 1,5 1.474 1,5
KP blesk družstev ceny 1,5 0 1,5
Vedení KP vč. databáze partií 2 2.000 2
Vedení KS á 1500 3 3.000 3
Vedení RP po 900 3,6 3.600 2,7
OPJ, rozhodčí, delegace rozh. 3,4 2.000 3,3
Schůze STK 1 0 1
FIDE ELO, LOK 38 35.502 35
Různé (reprezentace) 6 6.900 6
Rozpočet KM - příjmy celkem 127 405.837 215
KM - Startovné KP+KSŽD 2013/2014, KPDMlŽ
3 3.000 3
KM - Startovné KPJ mládeže 5 4.450 5
KM - Startovné VC 25 17.920 21
KM - grant KÚ KP mládeže 15 15.000 16
KM - grant KÚ VC 15 12.000 15
Různé, Čína doplatek 5 257.780 63
Startovné školy (KP) 6 9.627 7
KM – grant KÚ reprezentace 18 20.000 20
M Čech Hrdoňov 35 66.060 65
Rozpočet KM - výdaje celkem 173 507.921 208
KPJ mládeže normální, rapid 15 13.435 14
KP družstev ml. žáků 3 3.800 4
VC KHŠS vč.celk.um., vedení 45 38.484 43
KP+KSŽD - přísp. vč. cen, vedení 9 8.287 9
KP a OP školních družstev 8 13.138 12
Různé výdaje, Čína 11 317.164 19
Schůze KM 2 828 2
Dotace na repre v M Čech a M ČR 30 29.725 25
M Čech Hrdoňov 50 83.060 80
Sportovní centrum - příjmy celk. 180 228.550 231
Grant KÚ 20 15.000 20
Tábor 100 154.750 155
MŠMT tréninková centra, různé 50 50.000 45
Soustředění SCM, semináře 10 8.800 11
Sportovní centrum - výdaje celk. 180 254.121 230
Různé 10 10.000 5
Krajská soustředění mládeže 20 19.078 20
Tábor ubytování, stravování 90 159.840 140
Tábor vydání 60 65.203 65
Rozpočtová reserva - výdaj 10 0 5
