Plnění rozpočtu sezóny 2010/2011

Údaje v tisících Kč

Výsledek hospodaření KHŠS			-12		14,8

Z toho středisko VV				 25,5		23,2
Z toho středisko STK				  0,2		13,2
Z toho středisko KM			        -25,7	       -45,2
Šachové sportovní centrum	  	        -12     	23,6

P Ř Í J M Y			 	        307,8          530,7
V Ý D A J E				        319,8          515,9

Rozpočet VV - příjmy celkem		         87,5		83,1
VV - Příjem z krajských poplatků                 75             73,9
VV - Úroky	 			 	  2,5            1,7
VV (KR) - Školení, semináře KR			  3              3,8
Různé (reklama, dotace atd.)			  3              1,7
KSŠTV - sportovci				  4              0

Rozpočet VV - výdaje celkem			 62		59,9
Konference září 2010				 7               7,1
Schůze VV					 4               2,5
Webmaster vč. daně				12              12
Odměny členů VV vč. daně			23              23
Propagace šachu, ročenka, administr. výdaje	 7               4,2
Školení, semináře KR				 3               3,3
Banka - poplatky, vedení účetnictví		 2               2,4
Různé 						 3               5,2
Revizní komise					 1               0

Rozpočet STK - příjmy celkem			98	       110,9
STK - Startovné KP, KS, RP 2011/12 vč. ratingu  62              66,2
STK - Startovné dospělí KPJ			30              29,2
STK - Různé					 3              12,3
STK - Pokuty, odvolani, namitky			 3               3,2

Rozpočet STK - výdaje celkem			97,8		97,7
KPJ + ženy, junioři, juniorky, Fischer		50              48,6
KP rapid ceny					 1,5             3,5
KP blesk ceny					 1,5             1,2
ČP družstev ceny				 1,5             1,3
KP blesk družstev ceny				 1,5             1,2
Vedení KP  vč. databáze partií			 2               2
Vedení KS  					 2,6             2,6
Vedení RP 					 3,6             2,7
Rozh. OPJ, delegace rozh.			 2,6             1,1
Schůze STK					 1               0,6
FIDE ELO, LOK					25              25,7
Různé (poháry, reprezentace)			 5               7

Rozpočet KM - příjmy celkem			92,3	       179,9
KM - Startovné KP+KSŽD 2009/2010, KPDMlŽ	 2,5             1,3
KM - Startovné KPJ mládeže			 5               4,7
KM - Startovné VC				25              23
KM - grant KÚ  KP mládeže			10               0
KM - grant KÚ  VC				10              24
Různé						 0               9,1
KM - Pokuty, odvolání, námitky			 0               0
Startovné KP škol				 4,8             6
další granty					35              25
MČ Harrachov                                     0              86,8

Rozpočet KM - výdaje celkem		       118	       225,2
KPJ mládeže normální, rapid			15              12,7
KP družstev ml. žáků				 3               0
VC KHŠS vč.celk.um., vedení			45              32,8
KP+KSŽD - přísp. vč. cen, vedení		 8               3,6
KP a OP školních družstev			10               7,9
Různé výdaje, dotace na MČR dr. ml. žáků	 5              20
Schůze KM					 2               1,1
Dotace na repre v M Čech a M ČR			30              37,2
MČ Harrachov                                     0             109,8

Sportovní centrum - příjmy celkem 		30	       156,7
Granty						20              38
Tábor						 0             107,1
Různé						 0               0
Školení, semináře, soustředění KM		10              11,6

Sportovní centrum - výdaje celkem 		42             133
Různé						 0               0
Krajská soustředění mládeže			17              17,5
Tábor ubytování, stravování			 0              64,4
Tábor vydání					25              51

Rozpočtová reserva				 0               0