Rozpočet 2013/2014 a čerpání rozpočtu 2012/13
- 29.9.2013
Rozpočet 2013/2014 a čerpání rozpočtu 2012/13
Rozpočet Skutečnost 2013/14
tis. Kč Kč tis. Kč
2012/13 2012/13
Celkový přehled
Výsledek hospodaření KHŠS 16 -31892 -1
Z toho středisko VV 71 75471 -15
Z toho středisko STK 1 20292 11
Z toho středisko KM -46 -102084 7
Šachové sportovní centrum 0 -25571 1
Rozpočtová reserva -10 0 -5
P Ř Í J M Y 581 926069 659
V Ý D A J E 565 957961 660
Rozpočet VV - příjmy celkem 160 154982 73
VV - Příjem z krajských poplatků 70 68200 65
VV - Úroky 1,5 407 0,5
VV (KR) - Školení, semináře KR, KM 3 2450 3
Reklama, dotace atd. 3 0 2,5
Různé – sportovci SCS HK, prodej atp. 0 1500 2
MŠMT činnost svazu 82,5 82425 0
Rozpočet VV - výdaje celkem 89 79511 88
Konference září 9 11248 12
Schůze VV 7 4292 6
Webmaster vč. daně 12 12000 12
Odměny členů VV vč. daně 30 30000 33
Propagace šachu, ročenka 6 3523 4
Školení, semináře KR, KM 5 3510 4
Vedení účetnictví 11,5 11500 11
Administrativní výdaje, poplatky, různé 4,5 2438 3
Revizní komise 1 1000 1
KS ČSTV - servis 3 0 2
Rozpočet STK - příjmy celkem 114 136700 120
STK - Startovné KP, KS, RP 2013/2014 vč. ratingu
70 65000 73
STK - Startovné dospělí KPJ 33 43000 35
STK – Dary, různé, cizinci, OPJ HK, OPJ Elo
7 17200 6
STK - Pokuty, odvolání, námitky 4 11500 6
Rozpočet STK - výdaje celkem 113 116408 109
KPJ + ženy, junioři, juniorky, Fischer, senioři
50 60660 50
KP rapid ceny 1,5 272 1,5
KP blesk ceny 1,5 1000 1,5
ČP družstev ceny 1,5 1474 1,5
KP blesk družstev ceny 1,5 0 1,5
Vedení KP vč. databáze partií 2000 2 2000 2
Vedení KS á 1500 3 3000 3
Vedení RP po 900 3,6 3600 2,7
OPJ, rozhodčí, delegace rozh. 3,4 2000 3,3
Schůze STK 1 0 1
FIDE ELO, LOK 38 35502 35
Různé (reprezentace) 6 6900 6
Rozpočet KM - příjmy celkem 127 405837 235
KM - Startovné KP+KSŽD 2013/2014, KPDMlŽ
3 3000 3
KM - Startovné KPJ mládeže 5 4450 5
KM - Startovné VC 25 17920 21
KM - grant KÚ KP mládeže 15 15000 16
KM - grant KÚ VC 15 12000 15
Olympiáda mládeže Čína 0 252080 78
Různé 5 5700 5
Startovné školy (KP) 6 9627 7
KM – grant KÚ reprezentace 18 20000 20
Mistrovství Čech Hrdoňov 12-16 35 66060 65
Rozpočet KM - výdaje celkem 173 507921 228
KPJ mládeže normální, rapid 15 13435 14
KP družstev ml. žáků 3 3800 4
VC KHŠS vč.celk.um., vedení 45 38484 43
KP+KSŽD - přísp. vč. cen, vedení 9 8287 9
KP a OP školních družstev 8 13138 12
Olympiáda mládeže Čína 0 300664 30
Různé výdaje 11 16500 9
Schůze KM 2 828 2
Dotace na repre v M Čech a M ČR 30 29725 25
Mistrovství Čech Hrdoňov 12-16 50 83060 80
Sportovní centrum - příjmy celkem 180 228550 231
Grant KÚ 20 15000 20
Tábor 100 154750 155
MŠMT tréninková centra, různé 50 50000 45
Soustředění SCM, semináře 10 8800 11
Sportovní centrum - výdaje celkem 180 254121 230
Různé 10 10000 5
Krajská soustředění mládeže 20 19078 20
Tábor ubytování, stravování 90 159840 140
Tábor vydání 60 65203 65
Rozpočtová reserva - výdaj 10 0 5
