Rozpočet KHŠS 2010/2011, přijatý na konferenci 19. 9. 2010 v Opočně

Plnění rozpočtu 2009/2010

Rozpočet na sezónu 2010/2011

Schváleno konferencí KHŠS dne 19. 9. 2010

Údaje v tisících Kč
						    2009/2010		2010/2011
Celkový přehled					Plán	Skutečnost	Rozpočet

Výsledek hospodaření KHŠS			4,4	22,5		-12

Z toho středisko VV				34,0	15,5		25,5
Z toho středisko STK				 2,4	26		 0,2
Z toho středisko KM			       -12,0   -26	       -25,7
Šachové sportovní centrum		        -2,0	 7	       -12
Rozpočtová reserva			       -18	 0	 	 -

P Ř Í J M Y				       261,0   477,5	       307,8
V Ý D A J E				       256,6   455	       319,8

Rozpočet VV - příjmy celkem			93,0   123,5	        87,5
VV - Příjem z krajských poplatků		80,0	74	        75
VV - Úroky	 				 2,5	 2,5		 2,5
VV (KR) - Školení, semináře KR			 4,0	 3		 3
Různé (reklama, dotace atd.)			 3,0	 2		 3
KSŠTV - sportovci				 3,5	 4		 4
Prodej hodin						38

Rozpočet VV - výdaje celkem			59     108		62
Konference září					 7	 7		 7
Schůze VV					 4	 4		 4
Webmaster vč. daně				12	12		12
Odměny členů VV vč. daně			20	20		23
Propagace šachu, ročenka, administr. výdaje	 4	 8		 7
Školení, semináře KR				 3	 3		 3
Banka - poplatky, vedení účetnictví		 2	 2		 2
Různé 						 5	15		 3
Revizní komise					 2	 1		 1
Nákup hodin						36

Rozpočet STK - příjmy celkem			70	98		98
STK - Startovné KP, KS, RP 2011/2012 vč. ratingu 40	61		62
STK - Startovné dospělí KPJ			28	32		30
STK - Různé					 0	 1		 3
STK - Pokuty, odvolani, namitky			 2	 4		 3

Rozpočet STK - výdaje celkem			67,6	72		97,8
KPJ + ženy, junioři, juniorky, Fischer		35	41		50
KP rapid ceny					 1,2	 1,7		 1,5
KP blesk ceny					 1,2	 1		 1,5
ČP družstev ceny				 1,2	 0,5		 1,5
KP blesk družstev ceny				 1,2	 1,5		 1,5
Vedení KP  vč. databáze partií			 2	 2		 2
Vedení KS  					 2,6	 2,6		 2,6
Vedení RP 					 3,6	 3,6		 3,6
Rozh. OPJ po , delegace rozh.			 3,6	 2		 2,6
Schůze STK					 1	 0,7		 1
FIDE ELO, LOK					 8	 6,3		25
Různé (poháry, reprezentace)			 7	 9,1		 5

Rozpočet KM - příjmy celkem			63	99		92,3
KM - Startovné KP+KSŽD 2009/2010, KPDMlŽ	 2,5	 2,6		 2,5
KM - Startovné KPJ mládeže			 3,5	 4,4		 5
KM - Startovné VC				15	20		25
KM - grant KÚ  KP mládeže			20	10		10
KM - grant KÚ  VC				20	10		10
Různé						 0	16,6		 0
KM - Pokuty, odvolání, námitky			 0	 0,6		 0
Startovné KP škol				 2	 4,8		 4,8
další granty						30		35

Rozpočet KM - výdaje celkem			75     125	       118
KPJ mládeže normální, rapid			10	17,4		15
KP družstev ml. žáků				 3	 2		 3
VC KHŠS vč.celk.um., vedení			20	34		45
KP+KSŽD - přísp. vč. cen, vedení		 8	 8		 8
KP a OP školních družstev			 7	 7,8		10
Různé výdaje						11,5		 5
Schůze KM					 2	 1		 2
Dotace na repre v M Čech a M ČR			25	43,3		30

Sportovní centrum - příjmy celkem 		35     157		30
Granty						30	30		20
Tábor						       115		 0
Různé							 0,4		 0
Školení, semináře, soustředění KM		 5	11,6		10

Sportovní centrum - výdaje celkem 		37     150		42
Různé							 2		 0
Krajská soustředění mládeže			12	17		17
Tábor ubytování, stravování				87		 0
Tábor vydání					25	44		25

Rozpočtová reserva				18	 0		 0

Jiří Bielavský, 19. 9. 2010